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Tema
Comandas
| Comanda | Cartão | Data | Valor | Cliente | Obs | Cadastrou | Profissional | Ações |
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Comandas
| Comanda | Forma de Pagamento | Data | Valor | Cliente | Obs | Cadastrou | Profissional | Ações |
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Novo cliente
Clientes cadastrados
| Nome | Tel | CPF | Aniversário | Pontos | Ações |
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Novo fornecedor
Fornecedores cadastrados
| Nome | Documento | Tel | Endereço | Ações |
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Novo serviço
Serviços cadastrados
| Serviço | Valor | Duração | Profissionais | Ações |
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Novo produto
Produtos cadastrados
| Produto | Custo | Margem | Venda | Estoque | Fornecedor | Ações |
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Novo profissional
Profissionais cadastrados
| Nome | Tel | CPF | Comissão | Usuário | Ações |
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Dados da empresa
Ao salvar com uma logo, ela substitui a logo Fayper no topo do sistema e na tela de login.
Nova instituição financeira
Instituições cadastradas
| Banco | Dados | Ações |
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Novo tipo de despesa
Tipos de despesa cadastrados
| Nome | Ações |
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"Vale/Adiantamento" já existe automaticamente como opção do sistema em Entrada/Saída e não precisa ser cadastrado aqui.
Nova forma de pagamento
O Tipo define o comportamento: só Cartão Débito/Crédito sofrem desconto de taxa na comissão. Permuta entra normal no caixa e na comissão, só aparece com o nome que você der (ex: nome da empresa). Dias p/ Recebimento maior que 0 manda o valor pro Contas a Receber em vez de cair direto no Caixa do dia.
Formas de pagamento cadastradas
| Nome | Tipo | Dias p/ Recebimento | Ações |
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Novo modelo de pacote
Modelos de pacotes
| Pacote | Serviço | Sessões | Valor | Ações |
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Vender pacote a um cliente
Pacotes vendidos
| Cliente | Pacote | Valor | Venda | Sessões/Utilizado | Ações |
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Histórico de caixa
| Colaborador | Data início | Valor inicial | Saldo final | Status | Ações |
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Entrada/Saída
| Vencimento | Descrição | Tipo | Tipo de Despesa | Conta | Valor | Ações |
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Relatório de Comissões
Ao pesquisar o relatório de comissões você é apresentado ao resumo das comissões dos seus profissionais, assim como alguns filtros que você pode aplicar para verificar as comissões dos seus profissionais de maneira mais detalhada.
Bruto: Valor de comissão a receber SEM taxas de cartão descontadas.
Líquido: Valor de comissão a receber COM taxas de cartão DIVIDIDAS com o profissional.
Descontado: Valor de comissão a receber COM taxas de cartão DESCONTADAS do profissional.
Fluxo de Caixa
Movimentações por Tipo de Pagamento
| Forma | Valor |
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Movimentações por Item
| Item | Valor Pago | Valor Total |
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Vitrine de produtos
Faturamento da Loja
Despesas = comissões já REALMENTE PAGAS aos profissionais (aba Pagamentos) no período + TODA saída lançada no Caixa e no Financeiro/Entrada-Saída no mesmo período (contas, compras, vale/adiantamento, sangria — tudo que saiu de dinheiro). Só não entram: retiradas do dono, e os lançamentos que seriam a mesma comissão/saída contada duas vezes.
| Tipo | Descrição | Data | Profissional | Valor | Ações |
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Faturamento por colaborador
-
Fechamento de comissões
Pagamentos realizados
| Colaborador | Período | Comissão | Comissão de Produto | Vale | Valor Pago | Forma | Data do pagamento | Ações |
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